ISO 14001:2015 Gap Analyse-Tool

Sie müssen die externen und internen Punkte, die für Ihre Organisation relevant sind, einschließlich der Umweltbedingungen, welche durch Ihre Organisation beeinflusst werden oder von denen Ihre Organisation beeinflusst wird, bestimmen.

Sie müssen die interessierten Parteien für Ihr UMS, deren Bedürfnisse/Anforderungen und welche von diesen zu Einhaltungsverpflichtungen werden, bestimmen.

Sie müssen die Grenzen und die Anwendbarkeit Ihres UMS unter Berücksichtigung von externen und internen Punkten, Einhaltungsverpflichtungen, physischen Grenzen, was Sie kontrollieren und beeinflussen und Ihre Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen festlegen.

Es muss eine Umweltpolitik definiert werden, die für das Unternehmen geeignet ist, einen Rahmen für Umweltziele bildet, das Engagement für den Umweltschutz zeigt, die Einhaltungsverpflichtungen und die kontinuierliche Verbesserung erfüllt.

Sie müssen die Umweltaspekte Ihrer Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, einschließlich neuer Entwicklungen und abnormaler Bedingungen, bestimmen und dokumentierte Informationen darüber aufbewahren.

Sie müssen Ihre Einhaltungsverpflichtungen bestimmen, wie diese für Ihr Unternehmen gelten und diese im UMS berücksichtigen.

Sie müssen für das UMS Umweltziele festlegen, die messbar, überwacht, kommuniziert, aktualisiert und dokumentiert sind und Maßnahmen zur Erreichung derselben treffen.

Sie müssen die erforderlichen Kompetenzen von Personen, die Funktionen in den UMS-Prozessen wahrnehmen, bestimmen.

Sie müssen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass Personen, die im UMS Arbeiten durchführen, die Umweltpolitik, Umweltaspekte, Einhaltungsverpflichtungen und UMS-Effektivität bekannt sind.

Sie müssen das Was, Wann, mit wem, Wie und Wer von UMS-Kommunikationen für sowohl interne, als auch externe, für das UMS relevante Kommunikationen festlegen.

Sie müssen einen Prozess zur Kontrolle von dokumentierten Informationen des UMS, einschließlich Erstellung und Aktualisierung, Kontrolle der Verwendung, adäquatem Schutz, Kontrolle von Verteilung und Änderungen, aufsetzen.

Sie müssen die zur Erfüllung der UMS-Anforderungen erforderlichen Prozesse, einschließlich von ausgelagerten Prozessen, konsistent mit einer Lebenszyklusperspektive, sowie Kontrollen geplanter Änderungen, planen und kontrollieren.

Sie müssen Prozesse für Notfallmaßnahmen bei potentiellen Notfallsituationen zur Vermeidung von Umweltauswirkungen einrichten, implementieren und warten.

Sie müssen geplante Notfallmaßnahmen, soweit praktikabel, testen und überprüfen und, wenn nötig.

Sie müssen den Überwachungs- und Messungsbedarf bestimmen, wie dies durchgeführt wird und wann diese für die Prozesse des UMS durchgeführt werden. Sie müssen die Daten und Informationen, die aus Überwachung und Messung entstehen, analysieren und messen.

Sie müssen einen Prozess einrichten, implementieren und warten, um zu evaluieren, wie Sie Ihre Einhaltungsverpflichtungen erfüllen.

Sie müssen Audit-Verfahren haben, um das UMS gegen geplante Maßnahmen (einschließlich Effektivität und Wartung) in geplanten Intervallen zu evaluieren und die Ergebnisse müssen an das Management berichtet werden.

Das Top-Management muss die Daten aus dem UMS überprüfen, um einen Änderungsbedarf im UMS, die Adäquatheit der Ressourcen und die Effektivität des UMS zu beurteilen.

Wenn eine Nichtkonformität auftritt, müssen Sie Maßnahmen zur Behandlung der Nichtkonformität und deren Folgen treffen, die Notwendigkeit einer Eliminierung der Grundursache der Nichtkonformität evaluieren und die Effektivität der gesetzten Korrekturmaßnahmen überprüfen.