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Strumento Gap Analysis ISO 14001:2015

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4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 COMPRENDERE L'ORGANIZZAZIONE E IL RELATIVO CONTESTO

1. Sono stati identificati gli elementi interni e esterni che sono rilevanti per l'organizzazione, comprese le condizioni ambientali influenzate da o che influenzano l'organizzazione?

SìNo

È necessario identificare gli elementi interni ed esterni che sono rilevanti per l'organizzazione, comprese le condizioni ambientali influenzate da o che influenzano l'organizzazione.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per Determinare il Contesto dell’Organizzazione e le Parti Interessate.

4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE

2. Sono state identificate le parti interessate relative al SGA, i relativi requisiti e quali di essi siano diventati obblighi di conformità?

SìNo

È necessario identificare le parti interessate relative al SGA, i relativi requisiti e quali di essi siano diventati obblighi di conformità.

Clicca qui per vedere un esempio di Elenco delle Parti Interessate, dei requisiti di Legge e di Altra Natura.

4.3 DETERMINARE IL CAMPI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

3. Sono state identificate e documentate la portata e l'applicabilità del SGA tenendo in considerazione gli elementi interni ed esterni, gli obblighi di conformità, i confini fisici e cosa sia controllato e influenzato dall'organizzazione e le relative attività, prodotti e servizi?

SìNo

È necessario identificare e documentare la portata e l'applicabilità del SGA tenendo in considerazione gli elementi interni ed esterni, gli obblighi di conformità, i confini fisici e cosa sia controllato e influenzato dall'organizzazione e le relative attività, prodotti e servizi.

Clicca qui per vedere un esempio del Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

4.4 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

4. Il SGA è stato definito, implementato, mantenuto e migliorato continuamente, compresi tutti i processi necessari, le interazioni e sequenze di processi e l'assegnazione delle risorse?

SìNo

È necessario definire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il SGA, compresi tutti i processi necessari, le interazioni e sequenze di processi e l'assegnazione delle risorse.

5 LEADERSHIP

5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO

5. L'alta direzione dimostra la propria leadership nel SGA prendendosi la responsabilità dell'efficienza del SGA, garantendo l'integrazione del SGA con la prassi aziendale promuovendo il miglioramento e assicurando che le risorse siano disponibili?

SìNo

L'alta direzione deve dimostrare la propria leadership nel SGA prendendosi la responsabilità dell'efficienza del SGA, garantendo l'integrazione del SGA con la prassi aziendale, promuovendo il miglioramento e assicurando che le risorse siano disponibili.

5.2 POLITICA AMBIENTALE

6. È stata definita una politica ambientale che sia adeguata all'organizzazione, che fornisca un quadro di riferimento per gli obiettivi ambientali e mostri l'impegno a proteggere l'ambiente, a soddisfare gli obblighi di conformità e a migliorare continuamente?

SìNo

Deve essere definita una politica ambientale che sia adeguata all'organizzazione, che fornisca un quadro di riferimento per gli obiettivi ambientali e mostri l'impegno a proteggere l'ambiente, a soddisfare gli obblighi di conformità e a migliorare continuamente.

Clicca qui per vedere un esempio di Politica Ambientale.

7. La politica ambientale è disponibile, mantenuta, comunicata e compresa dalle relative parti interessate?

SìNo

La politica ambientale deve essere disponibile, mantenuta, comunicata e compresa dalle relative parti interessate.

5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

8. L'alta direzione ha assegnato responsabilità e ruoli pertinenti per lo sviluppo, la stesura di rapporti e il mantenimento del SGA in modo da raggiungere i risultati attesi?

SìNo

L'alta direzione deve assegnare responsabilità e ruoli pertinenti per lo sviluppo, la stesura di rapporti e il mantenimento del SGA in modo da raggiungere i risultati attesi.

6 PIANIFICAZIONE

6.1 AZIONI VOLTE A GESTIRE I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ

9. La pianificazione del SGA ha tenuto in considerazione i fattori e i requisiti che determinano i rischi e le opportunità che devono essere gestiti?

SìNo

È necessario pianificare il SGA e tenere in considerazione i fattori e i requisiti che determinano i rischi e le opportunità che devono essere gestiti.

10. È stata messa in atto la pianificazione per gestire i rischi e le opportunità identificati e per integrarli all'interno del SGA?

SìNo

Deve essere messa in atto la pianificazione per gestire i rischi e le opportunità identificate e per integrarli all'interno del SGA.

11. Sono stati identificati gli aspetti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi, compresi i nuovi sviluppi e le condizioni anomale, e ne sono state conservate le relative informazioni documentate?

SìNo

È necessario identificare gli aspetti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi, compresi i nuovi sviluppi e le condizioni anomale, e conservare le relative informazioni documentate.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per l’Identificazione e Valutazione degli Aspetti e dei Rischi Ambientali.

12. Sono stati identificati gli obblighi di conformità ed è stato definito in che modo questi si applichino all'organizzazione e in che modo siano tenuti in considerazione all'interno del SGA?

SìNo

È necessario identificare gli obblighi di conformità e definire in che modo questi si applichino all'organizzazione e in che modo siano tenuti in considerazione all'interno del SGA.

Clicca qui per vedere un esempio di Registro della Valutazione di Conformità.

13. Sono state pianificate delle azioni per gestire gli aspetti ambientali significativi, gli obblighi di conformità e i rischi e le opportunità, e per integrarli all'interno dei processi del SGA?

SìNo

È necessario pianificare delle azioni per gestire gli aspetti ambientali significativi, gli obblighi di conformità e i rischi e le opportunità, e per integrarli all'interno dei processi del SGA.

6.2 OBIETTIVI AMBIENTALI E PIANIFICAZIONE PER IL RELATIVO RAGGIUNGIMENTO

14. Sono stati definiti degli obiettivi ambientali per il SGA che siano misurabili, monitorati, comunicati, aggiornati e documentati, e sono state pianificate delle azioni per raggiungerli?

SìNo

È necessario stabilire degli obiettivi ambientali per il SGA che siano misurabili, monitorati, comunicati, aggiornati e documentati, e pianificare delle azioni per raggiungerli.

Clicca qui per vedere un esempio di Obiettivi Ambientali e Piani per il Relativo Raggiungimento.

7 SUPPORTO

7.1 RISORSE

15. Sono state identificate le risorse necessarie al SGA, comprese le risorse per l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo?

SìNo

È necessario identificare le risorse necessarie al SGA, comprese le risorse per l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo.

7.2 COMPETENZA

16. Sono state determinate le competenze necessarie richieste alle persone che svolgeranno delle funzioni all'interno dei processi del SGA?

SìNo

È necessario determinare le competenze necessarie richieste alle persone che svolgeranno delle funzioni all'interno dei processi del SGA.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per la Competenza, Consapevolezza e Formazione.

7.3 CONSAPEVOLEZZA

17. Sono state intraprese delle azioni per assicurare che le persone che svolgono un lavoro all'interno del SGA conoscano la politica ambientale, gli aspetti ambientali, gli obblighi di conformità e l'efficacia del SGA?

SìNo

È necessario intraprendere delle azioni per assicurare che le persone che svolgono un lavoro all'interno del SGA conoscano la politica ambientale, gli aspetti ambientali, gli obblighi di conformità e l'efficacia del SGA.

Clicca qui per vedere un esempio di Registro delle Presenze.

7.4 COMUNICAZIONE

18. È stato definito cosa, quando, con chi, in che modo comunicare e chi effettua le comunicazioni sia interne che esterne relative al SGA?

SìNo

È necessario definire cosa, quando, con chi, in che modo comunicare e chi effettua le comunicazioni sia interne che esterne relative al SGA.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per la Comunicazione.

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

19. È stato stabilito un processo per il controllo delle informazioni documentate del SGA, compresa la creazione e l'aggiornamento, il controllo dell'uso, l'adeguata protezione, il controllo della distribuzione e delle modifiche?

SìNo

È necessario stabilire un processo per il controllo delle informazioni documentate del SGA, compresa la creazione e l'aggiornamento, il controllo dell'uso, l'adeguata protezione, il controllo della distribuzione e delle modifiche.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per il Controllo dei Documenti e delle Registrazioni.

8 ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO

20. Sono pianificati e controllati i processi necessari per soddisfare i requisiti del SGA, compresi i processi esternalizzati, coerenti con una prospettiva di ciclo di vita che includa il controllo delle modifiche pianificate?

SìNo

È necessario pianificare e controllare i processi necessari per soddisfare i requisiti del SGA, compresi i processi esternalizzati, coerenti con una prospettiva di ciclo di vita che includa il controllo delle modifiche pianificate.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per il Controllo Operativo degli Aspetti Ambientali Significativi.

8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

21. Sono stati stabiliti, implementati e mantenuti dei processi per rispondere a qualsiasi potenziale situazione di emergenza, per impedire l'impatto ambientale?

SìNo

È necessario stabilire, implementare e mantenere dei processi per rispondere a qualsiasi potenziale situazione di emergenza, per impedire l'impatto ambientale.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedure per la Preparazione e la Risposta alle Emergenze.

22. Sono state pianificate delle simulazioni delle risposte, ove praticabile, e sono state riesaminate e revisionate se necessario?

SìNo

È necessario pianificare delle simulazioni delle risposte, ove praticabile, e riesaminarle e revisionarle se necessario.

Clicca qui per vedere un esempio di Modulo di Valutazione della Simulazione di Azioni di Risposta alle Emergenze.

9 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE

23. Sono state determinate le esigenze di monitoraggio e misurazione e come e quando questi saranno effettuati per i processi del SGA ? È stata effettuata l'analisi e la valutazione dei dati e delle informazioni derivanti dal monitoraggio e dalla misurazione?

SìNo

È necessario determinare le esigenze di monitoraggio e misurazione e come e quando questi saranno effettuati per i processi del SGA. È necessario effettuare l'analisi e la valutazione dei dati e delle informazioni derivanti dal monitoraggio e dalla misurazione.

Clicca qui per vedere un esempio di Matrice della Performance Ambientale.

24. È stato definito, implementato e mantenuto un processo per valutare come soddisfare gli obblighi di conformità?

SìNo

È necessario definire, implementare e mantenere un processo per valutare come soddisfare gli obblighi di conformità.

Clicca qui per vedere un esempio di Registro della Valutazione di Conformità.

9.2 AUDIT INTERNO

25. Esistono delle procedure di audit per valutare a intervalli pianificati il SGA a fronte delle modalità previste (compresa l'efficacia e il mantenimento)? I risultati vengono riferiti alla Direzione?

SìNo

È necessario avere delle procedure di audit per valutare a intervalli pianificati il SGA a fronte delle modalità previste (compresa l'efficacia e il mantenimento) e i risultati devono essere riferiti alla Direzione.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per l’Audit Interno.

9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE

26. L'alta direzione riesamina i dati del SGA per valutare la necessità di modifiche al SGA, l'adeguatezza delle risorse e l'efficacia del SGA?

SìNo

L'alta direzione deve riesaminare i dati del SGA per valutare la necessità di modifiche al SGA, l'adeguatezza delle risorse e l'efficacia del SGA.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per il Riesame della Direzione.

10 MIGLIORAMENTO

10.1 GENERALITÀ

27. Sono state identificate le opportunità per il miglioramento e implementate delle azioni per raggiungere i risultati attesi del SGA?

SìNo

È necessario identificare le opportunità per il miglioramento e implementare delle azioni per raggiungere i risultati attesi del SGA.

10.2 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE

28. In caso si verifichi una non conformità, vengono intraprese delle azioni per gestire questa non conformità e le relative conseguenze, valutare la necessità di rimuovere la causa radice della non conformità e riesaminare l'efficacia dell'azione correttiva intrapresa?

SìNo

In caso si verifichi una non conformità, devono essere intraprese delle azioni per gestire questa non conformità e le relative conseguenze, valutare la necessità di rimuovere la causa radice della non conformità e riesaminare l'efficacia dell'azione correttiva intrapresa.

Clicca qui per vedere un esempio di Procedura per la Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive.

29. Dopo che è stata implementata un'azione, vengono valutati gli effetti, inclusi gli impatti ambientali, e, se necessario, viene aggiornato il SGA?

SìNo

Dopo che è stata implementata un'azione, è necessario valutarne gli effetti, inclusi gli impatti ambientali, e, se necessario, aggiornare il SGA.

10.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO

30. L'idoneità, adeguatezza ed efficacia del SGA sono migliorate continuamente?

SìNo

È necessario migliorare continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del SGA.

Secondo il nostro strumento per la gap analysis, hai implementato nel tuo Sistema di Gestione Ambientale il

% dei requisiti della ISO 14001:2015. Di seguito alcune annotazioni su ciò che deve ancora essere fatto.

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