ISO 14001:2015 差距分析工具

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4  组织所处的环境
4.1  理解组织及其所处的环境

你们需要确定与组织相关的外部和内部问题,包括能够影响组织或被组织影响的环境状况。

点击这里查看 "确定组织环境与相关方程序"。
4.2 理解相关方的需求和期望

你们需要确定与环境管理体系有关的相关方、他们的相关需求、哪些将成为你们的合规义务。

点击这里,查看"相关方、法律法规和其他要求清单"的例子。
4.3 确定环境管理体系的范围

你们需要通过考虑内外部问题、合规义务、物理边界、实施控制与施加影响的权限和能力、以及你们的活动、产品和服务,确定并记录你们环境管理体系的边界和适用性。

点击这里查看"环境管理体系范围"的例子。
4.4 环境管理体系


5 领导作用
5.1 领导作用与承诺


5.2 环境方针

需要建立环境方针,并且环境方针适合于组织,为制定环境目标提供框架,展示保护环境、履行其合规义务和持续改进的承诺。

点击这里查看"环境方针"的例子。


5.3 组织的岗位、职责和权限


6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施





你们需要确定你们活动、产品和服务的环境因素,包括新开发的和异常状况,并保持其文件化信息。

点击这里查看《识别和评价环境因素和风险程序》的例子。

你们需要确定你们的合规义务,确定如何将这些合规义务应用于组织,在建立环境管理体系时需要考虑这些合规义务。

点击这里查看“符合性评价记录”的例子。


6.2 环境目标及其实现的策划

你们需要为环境管理体系建立了环境目标,环境目标应当可测量、得到监视、予以沟通、予以更新并形成文件。

点击这里查看“环境目标及其实现的策划”例子。
7 支持
7.1 资源


7.2 能力

你们需要确定在环境管理体系履行职能的人员所需的能力。

点击这里查看《能力、培训和意识程序》的例子。
7.3 意识

你们需要采取措施确保在环境管理体系内工作的人员知道环境方针、环境因素、合规义务和环境管理体系有效性。

点击这里查看“签到记录”的例子。
7.4 信息交流

你们需要对与环境管理体系相关的内部与外部信息交流确定信息交流的内容、何时进行信息交流、与谁进行信息交流、如何进行信息交流和由谁来交流。

点击这里查看《信息交流程序》的例子。
7.5 文件化信息

你们需要建立环境管理体系文件化信息控制过程,包括创建和更新、使用控制、适当保护、分发和变更的控制。

点击这里查看《文件和记录控制程序》的例子。
8 运行
8.1 运行策划和控制

你们需要策划和控制满足环境管理体系要求所需的过程,包括外包过程、与生命周期观点一致、计划内变更的控制。

点击这里查看《重要环境因素运行控制程序》的例子。
8.2 应急准备和响应

你们需要建立、实施并保持对潜在紧急情况做出响应所需的过程,以防止造成环境影响。

点击这里查看《应急准备和响应程序》的例子。

可行时,你们要试验所策划的响应措施,并评审和修改措施。

点击这里查看“响应措施测试评价记录”的例子。
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价

你们需要确定监视和测量需求,如何进行,何时实施对环境管理体系过程的监视和测量。要分析和评价来自监视和测量的数据和信息。

点击这里查看“环境绩效矩阵”的例子。

你们需要建立、实施并保持评价你们合规义务履行情况所需的过程。要分析和评价来自监视和测量的数据和信息。

点击这里查看“符合性评价记录”的例子。
9.2 内部审核

你们要有内部审核程序按照策划的安排(包括有效性和保持)和时间间隔来评价环境管理体系,审核结果要向管理者报告。

点击这里查看《内部审核程序》的例子。
9.3 管理评审

最高管理者必须评审来自环境管理体系的数据,以评估环境管理体系变更的需要、资源的充分性和环境管理体系的有效性。

点击这里查看《管理评审程序》的例子。
10 改进
10.1 总则


10.2 不符合和纠正措施

发生不符合时,你们必须采取措施处理不符合、处理后果、评价消除不符合原因的措施需求和评审所采取的纠正措施的有效性。

点击这里查看《不符合管理和纠正措施程序》的例子。


10.3 持续改进


根据差距分析工具,你们的环境管理体系已经实施了ISO14001:2015要求的百分之
%。这里是还需要做什么的说明。

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Iciar Gallo
ISO 14001专家

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